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江苏省社会科学院泰州分院
2017年度部门决算公开
发布时间:2018年08月02日 信息来源: 泰州社科联
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目    录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金财政拔款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.引导全市哲学社会科学工作者坚持正确的政治方向,为全市经济社会发展服务。

2.编辑出版社科刊物。

3.组织、协调全市社会科学界的学术活动,开展市内外学术交流。

4.宣传、普及社会科学知识,组织开展社科普及活动。

5.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:经济发展研究所、社会发展研究所、文化所;本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的单位共计1家:江苏省社会科学院泰州分院部门本级。

三、2017年度主要工作完成情况

1.稳步推进泰州新型智库建设。根据市委要求,起草《关于泰州加强新型智库建设的实施意见》。10月14日,举行市决策咨询委员会成立暨首批决策咨询顾问聘任仪式。市委书记曲福田、南京大学原党委书记洪银兴共同为“泰州市决策咨询委员会”揭牌。泰州在全省率成立市决策咨询委员会,着力提高泰州科学决策咨询水平,更好地服务泰州发展。

2.不断提高学术交流层次。召开“文化名城建设”专家咨询会。来自南京大学、东南大学、江苏省社科院等高等院校和研究机构的知名专家学者,就如何进一步彰显城市文化特色、做优城市文化形态、提炼城市文化精神、培育特色文化产业,加快建设“让本地人眷念,让外地人惊艳”的文化名城,日益散发城市的文化温度,建言献策。举行“泰州参与扬子江城市群建设行动方案”高层专家咨询会,洪银兴、陈文玲、裴长洪等10位专家学者,从策应国家发展战略、明晰功能定位、产业创新协同发展、打造新动能、基础设施互联互通、城市建设、生态经济等方面,提出泰州参与扬子江城市群建设的意见建议,为我市打好“两聚一高”主攻仗出谋划策、把脉支招。

3.课题研究质量再创新高。2017年共完成市级课题41项、省级课题4项,有21项研究成果获市领导肯定性批示。围绕扬子江城市群,先后推进《泰州在扬子江城市群构建中的定位与特色思考》、《关于扬子江城市群几个问题的思考和建议》等重点课题。围绕扬子江城市群中部崛起,在省智库交流中心发言,并与刘志彪、成长春、李程骅及南大、中科院湖泊地理所等智库专家交流,获得许多专家赞同,努力发出对泰州有利的声音。《扬子江城市群“中部隆起”的战略对策》发表在省《智库专报》第22期,并报省领导。“一轴一带一区”战略思路等主要成果,已通过省、市发改委,纳入正在编修的扬子江城市群规划。完成省委书记李强圈定的重点课题《江苏大健康产业发展研究》并提交省社科院。围绕新经济发展,今年推进多项重点课题研究工作。对全市新经济发展情况调查摸底,完成《泰州市新经济发展的调查和建议》和《泰州新经济案例分析研究》两项课题,分别得到市委曲书记肯定性批示,市委五届三次全会报告多处引用研究成果。围绕市委五届三次全会精神,聚焦“四个关键突破”,确定了12项重点课题,组织相关研究力量参与,形成16篇调研报告,均获得市委主要领导肯定性批示,并汇编成《聚焦“四个关键突破”调研报告选编》作为市委五届四次全会材料。

4.平台载体建设取得新发展。与南理工泰州科技学院联合共建全国首家吉祥文化研究所-——泰州吉祥文化研究所,旨在彰显泰州特色文化内涵,进一步发掘泰州吉祥文化元素,助推吉祥文化事业与产业协同发展。编撰《江苏地方文化史(泰州卷)》。组织召开编写推进会和编撰目录市(区)专家座谈会,对泰州文化进行系统研究、梳理。已完成泰州卷绪论、上编第三章“宋元时期文化勃兴”、下编第七章“泰州民俗”三部分样章撰写。编报《决策咨询专报》。今年对《决策咨询专报》进行了改版,编印质量和数量实现双提升,全年共报送25期,其中一些得到市政府主要领导的批示和肯定,有的成果和建议已进入实践转化运用环节。出版《大众社会科学》。全年编印6期,免费发行12000多册,得到广大社科工作者的认可。

5.组织建设、制度建设进一步强化。一是将“两学一做” 学习教育常态化、制度化建设与“百团千村万企大走访大落实”活动结合起来,推动大走访大落实与中心工作有机融合,形成了土地流转和因病致贫两个方面的调研报告。二是制定、完善了一系列管理制度,将一切工作纳入制度建设的范畴,实行制度化、规范化运作。一年来,领导班子成员高标准严要求,自觉把清正廉洁当作为人之本,将制度建设与管理工作、绩效考核有机结合,取得了明显成效。


 

第二部分  2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表








公开01表

编制单位:江苏省社会科学院泰州分院

2017年度




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

栏次


3

一、财政拨款收入

1

290.16

一、一般公共服务支出

29

0.20

一、基本支出

52

200.90

  其中:政府性基金

2


二、外交支出

30


二、项目支出

53

98.12

二、上级补助收入

3


三、国防支出

31


三、上缴上级支出

54


三、事业收入

4


四、公共安全支出

32


四、经营支出

55


四、经营收入

5


五、教育支出

33


五、对附属单位补助支出

56


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34

269.33




六、其他收入

7

2.97

七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36






9


九、医疗卫生与计划生育支出

37






10


十、节能环保支出

38






11


十一、城乡社区支出

39






12


十二、农林水支出

40






13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47

29.49





20


二十、粮油物资储备支出

48






21


二十一、其他支出

49






22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

293.13

本年支出合计

57

299.02

   用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

58


   年初结转和结余

26

7.88

    年末结转和结余

59

1.99


27



60


总计

28

301.01

总计

61

301.01

 

收入决算表












公开02表


编制单位:江苏省社会科学院泰州分院



2017年度



金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

293.13

290.16





2.97


201

一般公共服务支出

0.20

0.20







20110

人力资源事务

0.20

0.20







2011099

  其他人力资源事务支出

0.20

0.20







206

科学技术支出

263.44

260.47





2.97


20606

社会科学

263.44

260.47





2.97


2060601

  社会科学研究机构

171.41

168.44





2.97


2060602

  社会科学研究

92.03

92.03







221

住房保障支出

29.49

29.49







22102

住房改革支出

29.49

29.49







2210201

  住房公积金

15.72

15.72







2210202

  提租补贴

4.03

4.03







2210203

  购房补贴

9.74

9.74







 

支出决算表











公开03表


编制单位:江苏省社会科学院泰州分院


2017年度



金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

299.02

200.90

98.12





201

一般公共服务支出

0.20


0.20





20110

人力资源事务

0.20


0.20





2011099

  其他人力资源事务支出

0.20


0.20





206

科学技术支出

269.33

171.41

97.92





20606

社会科学

269.33

171.41

97.92





2060601

  社会科学研究机构

171.41

171.41






2060602

  社会科学研究

97.92


97.92





221

住房保障支出

29.49

29.49






22102

住房改革支出

29.49

29.49






2210201

  住房公积金

15.72

15.72






2210202

  提租补贴

4.03

4.03






2210203

  购房补贴

9.74

9.74






 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:江苏省社会科学院泰州分院


2017年度




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

290.16

一、一般公共服务支出

31

0.20

0.20


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36

266.36

266.36



7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

29.49

29.49



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

290.16

本年支出合计

54

296.05

296.05



25



55




年初财政拨款结转和结余

26

7.88

年末财政拨款结转和结余

56

1.99

1.99


一、一般公共预算财政拨款

27

7.88

    基本支出结转

57




二、政府性基金预算财政拨款

28


    项目支出结转和结余

58

1.99

1.99



29



59




收入总计

30

298.04

支出总计

60

298.04

298.04


 

 


   

财政拨款支出决算表








公开05表


编制单位:江苏省社会科学院泰州分院

2017年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

296.05

197.93

98.12


201

一般公共服务支出

0.20


0.20


20110

人力资源事务

0.20


0.20


2011099

  其他人力资源事务支出

0.20


0.20


206

科学技术支出

266.36

168.44

97.92


20606

社会科学

266.36

168.44

97.92


2060601

  社会科学研究机构

168.44

168.44



2060602

  社会科学研究

97.92


97.92


221

住房保障支出

29.49

29.49



22102

住房改革支出

29.49

29.49



2210201

  住房公积金

15.72

15.72



2210202

  提租补贴

4.03

4.03



2210203

  购房补贴

9.74

9.74













































注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。












 


 

财政拨款基本支出决算表










公开06表


编制单位:江苏省社会科学院泰州分院



2017年度




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

162.64

302

商品和服务支出

3.91

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

39.51

30201

  办公费

0.58

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

47.01

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

29.87

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

12.67

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

2.64

30205

  水费


31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

23.49

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

0.13

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

7.46

30209

  物业管理费

0.13

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

31.38

30211

  差旅费

0.15

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

16.56

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴

4.18

30228

  工会经费

2.08

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

9.94

30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.70

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

0.85





人员经费合计

194.02

公用经费合计

3.91


注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。























 

 

   

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07表


编制单位:江苏省社会科学院泰州分院

2017年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

296.05

197.93

98.12


201

一般公共服务支出

0.20


0.20


20110

人力资源事务

0.20


0.20


2011099

  其他人力资源事务支出

0.20


0.20


206

科学技术支出

266.36

168.44

97.92


20606

社会科学

266.36

168.44

97.92


2060601

  社会科学研究机构

168.44

168.44



2060602

  社会科学研究

97.92


97.92


221

住房保障支出

29.49

29.49



22102

住房改革支出

29.49

29.49



2210201

  住房公积金

15.72

15.72



2210202

  提租补贴

4.03

4.03



2210203

  购房补贴

9.74

9.74



















































注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开08表


编制单位:江苏省社会科学院泰州分院



2017年度




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

162.64

302

商品和服务支出

3.91

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

39.51

30201

  办公费

0.58

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

47.01

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

29.87

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

12.67

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

2.64

30205

  水费


31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

23.49

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

0.13

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

7.46

30209

  物业管理费

0.13

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

31.38

30211

  差旅费

0.15

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

16.56

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴

4.18

30228

  工会经费

2.08

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

9.94

30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.70

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

0.85





人员经费合计

194.02

公用经费合计

3.91


注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表









公开09表


编制单位:江苏省社会科学院泰州分院

2017年度




金额单位:万元


“三公”经费

会议费

培训费


“三公”经费
 
  合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

7

8


2.11





2.11


0.01


相关统计数:


项目

统计数

项目

统计数




因公出国(境)团组数(个)


因公出国(境)人次数(人)





公务用车购置数(辆)


公务用车保有量(辆)





国内公务接待批次(个)

26

国内公务接待人次(人)

231




国(境)外公务接待批次(个)


国(境)外公务接待人次(人)





召开会议次数(个)


参加会议人次(人)





组织培训次数(个)

1

参加培训人次(人)

1




注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。




政府性基金财政拔款收入支出决算表












公开10表



编制单位:江苏省社会科学院泰州分院


2017年度




金额单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计















































































注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。






















 


 

机关运行经费支出决算表








公开11表



编制单位:江苏省社会科学院泰州分院

2017年度

金额单位:万元



项    目

行次

机关运行经费支出决算



经济分类编码

经济分类名称





栏     次


1



                合     计

1

3.91 



302

商品和服务支出

2

3.91



30201

  办公费

3

0.58



30202

  印刷费

4




30203

  咨询费

5




30204

  手续费

6




30205

  水费

7




30206

  电费

8




30207

  邮电费

9

0.13



30208

  取暖费

10




30209

  物业管理费

11

0.13



30211

  差旅费

12

0.15



30212

  因公出国(境)费用

13




30213

  维修(护)费

14




30214

  租赁费

15




30215

  会议费

16




30216

  培训费

17




30217

  公务接待费

18




30218

  专用材料费

19




30224

  被装购置费

20




30225

  专用燃料费

21




30226

  劳务费

22




30227

  委托业务费

23




30228

  工会经费

24

2.08



30229

  福利费

25




30231

  公务用车运行维护费

26




30239

  其他交通费用

27




30240

  税金及附加费用

28




30299

  其他商品和服务支出

29

0.85



采购情况表






公开12表


编制单位:江苏省社会科学院泰州分院

2017年度

金额单位:万元


项目

行次

采购决算


总计

财政性资金

其他资金


栏次

1

2

3


合     计

1

3.35 

3.35 



货物

2

3.35 

3.35 



工程

3





服务

4





注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。















 


 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总表说明

2017年度江苏省社会科学院泰州分院收入301.01万元,与上年相比减少8.36万元,减少2.70%。支出301.01万元,与上年相比减少8.36万元,减少2.70%。其中:

(一)收入总计301.01万元

1.财政拨款收入290.16万元,为当年从财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款,与上年相比增加26.89万元,增长10.21%。主要原因是财政追加的人员工资福利经费收入。

2.其他收入2.97万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为财政追加的人员工资福利经费收入。与上年相比减少2.53万元,减少46%。主要原因是人员经费调整。

3.年初结转和结余7.88万元,主要为单位上年结转本年使用的课题研究经费和蓝皮书等出版印刷经费等资金。

(二)支出总计301.01万元

1.一般公共服务(类)支出0.20万元,主要用于行政运行。与上年相比减少160.23万元,减少99.88%。主要原因是科目调整。

2.科学技术(类)支出269.33万元,主要用于人员工资福利和课题研究、刊物出版印刷、事业运行等。与上年相比增加202.86万元,增长305.19%。主要原因是科目调整。

3.住房保障(类)支出29.49万元,主要用于人员提租补贴。与上年相比增加8.01万元,增长37.29%。主要原因是人员公积金、提租补贴调整。

4.年末结转和结余1.99万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要内容是编制《决策咨询快报》工作经费。

二、收入决算表说明

江苏省社会科学院泰州分院本年收入合计293.13万元,其中:财政拨款收入290.16万元,占98.99%;其他收入2.97万元,占1.01%。

三、支出决算表说明

江苏省社会科学院泰州分院本年支出合计299.02万元,其中:基本支出200.90万元,占67.19%;项目支出98.12万元,占32.81%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2017年度江苏省社会科学院泰州分院财政拨款收入290.16万元,与上年相比增加52.69万元,增长22.19%。财政拨款支出296.05万元,与上年相比增加53.17万元,增长21.89%。主要原因是财政追加的人员工资福利经费。

五、财政拨款支出决算表说明

2017年度江苏省社会科学院泰州分院财政拨款支出296.05万元,占本年支出合计的99.01%。与上年相比,财政拨款支出增加53.17万元,增长21.89%。主要原因是财政追加的人员工资福利经费。

2017年度江苏省社会科学院泰州分院财政拨款支出年初预算为247.22万元,支出决算为296.05万元,完成年初预算的119.75%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加的人员工资福利经费。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。年初预算为131.81万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的0.15%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

(二)科学技术(类)

1.社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为168.44万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2.社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为87.48万元,支出决算为97.92万元,完成年初预算的119.93%。决算数大于预算数的主要原因科目调整。

(三)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为15.72万元,支出决算为15.72万元,完成年初预算的10%。决算数等于预算数的主要原因是按实支付。

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为4.03万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的10%。决算数等于预算数的主要原因是按实支付。

3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为8.18万元,支出决算为9.74万元,完成年初预算的119.07%。决算数大于预算数的主要原因是公积金和住房补贴调整。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2017年度江苏省社会科学院泰州分院财政拨款基本支出197.93万元,其中:

(一)人员经费194.02万元,主要包括:基本工资39.51万元、津贴补贴47.01万元、奖金29.87万元、其他社会保障缴费12.67万元、伙食补助费2.64万元、绩效工资23.49、其他工资福利支出7.46万元,住房公积金16.56万元、提租补贴4.18万元、购房补贴9.94万元。

(二)公用经费3.91万元,主要包括:办公费0.58万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.13万元、差旅费0.15万元、工会经费2.08万元、其他商品和服务支出0.85万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2017年度江苏省社会科学院泰州分院一般公共预算财政拨款支出296.05万元,与上年相比增加53.17万元,增长21.89%。主要原因是财政追加的人员工资福利经费。2017年度江苏省社会科学院泰州分院一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.22万元,支出决算为296.05万元,完成年初预算的119.75%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加的人员工资福利经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2017年度江苏省社会科学院泰州分院一般公共预算财政拨款基本支出197.93万元,其中:

(一)人员经费194.02万元,主要包括:基本工资39.51万元、津贴补贴47.01万元、奖金29.87万元、其他社会保障缴费12.67万元、伙食补助费2.64万元、绩效工资23.49、其他工资福利支出7.46万元,住房公积金16.56万元、提租补贴4.18万元、购房补贴9.94万元。

(二)公用经费3.91万元,主要包括:办公费0.58万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.13万元、差旅费0.15万元、工会经费2.08万元、其他商品和服务支出0.85万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

2017 年度江苏省社会科学院泰州分院一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.11万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少3.25万元,主要原因是2017年无人员因公出国(境);决算数小于预算数的主要原因是2017年未安排人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算0%,比上年决算减少1.66万元,主要原因是单位无公务用车。2017年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费2.11万元。国内公务接待支出2.11万元,完成预算的40.34%,比上年决算减少0.54万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。国内公务接待主要为接待上级部门和兄弟单位来泰调研、市内外专家等,2017 年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待26批次,231人次。主要为接待上级部门和兄弟单位来泰调研、市内外专家等。

2017 年度江苏省社会科学院泰州分院一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0.63万元,主要原因是未举办会议;决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。2017年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

2017 年度江苏省社会科学院泰州分院一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出0.0105万元,完成预算的4.81%,比上年决算增加70元,主要原因是专业技术人员继续教育;决算数小于预算数的主要原因是部分同志未及时报销。2017年度全年参加培训1个,参加培训1人次。主要为培训专业技术人员继续教育。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2017年度江苏省社会科学院泰州分院无政府性基金财政拨款收入、支出。

十一、机关运行经费支出决算表说明

2017年度江苏省社会科学院泰州分院机关运行经费支出3.91万元,与上年相比增加0.78万元,增长29.92%。主要原因是:办公耗材费用增加。

十二、采购情况表说明

2017年度江苏省社会科学院泰州分院政府采购支出总额3.35万元,其中:政府采购货物支出3.35万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共2个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计65万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

本单位2017年无国有资本经营预算收支决算。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

附件江苏省社会科学院泰州分院2017年度部门资产信息情况表.xlsx






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